四十六、物品采购制度
我校物品采购，是一项直接关系到办学成本的工作，它的好坏，直接影响着学校教育教学和师生生活的秩序。根据政策性、市场性、效益性，社会性特点，学校采购必须有一整套符合学校财力、办学需求、师生工作学习需要的采购原则和程序。
1、实施必须采购。在学校资金财力允许或能筹措到超前使用资金前提下，只要是教育教学、学校发展等必不可免的物资都应实施采购。
2、申购采购物品应本着实用、节约、有效的原则，不任意拔高档次，超标超额计划和采购，适量需求，申购合适，避免盲目采购、重复采购，不可造成物品积压、废置。
3、建立严格采购程序，必须执行上级关于采购改革及规定，需政府采购的物品一概报政府采购管理部门审批或采购，根据批准采购方式组织采购，如达到政府采购限额的采购，即使批准由学校自行采购也应组织集体采购，小宗低价日用品、易耗品可由专职采购员实施采购。
4、采购管理部门应建立供应商资料与价格记录，对采购物品材料进行分类，进行市场行情的经常性调查、询价、比价、议价订购，对交期进度有效控制；做好进料品质、数量异常处理，内外销差价、退税资料的提供工作，认真做好付款整理和审查。
5、使用部门根据工作需要提出用物计划，注明品种、规格、数量、用途和经费来源等。
6、管理部门根据使用部门提出的用物计划和库存情况，编制采购计划，送主管领导审批。
7、主管领导审查批准采购计划。采购商品单次在1000元以上的由校长审批。采购专业性强的或工程方向的物品，600元以下的由专管部门主任审批 ；800元以上的先由专管部门主任审核后，交分管领导审批。以上所有经审批的采购计划均应交后勤管理部门主任安排实时采购。
8、采购员接受经批准安排的采购计划后，及时实施采购，必要时会同相关专业技术人员共同进行采购。
9、采购回的物品一概要由相关使用部门会同学校总保管人员进行验收，并由学校总保管人员登记入账；采购回来的物资材料，要按购货合同或进货凭证进行严格验收，把好验收关，审核进货物品与各部门所报的物品需求计划的订量、质量、损耗率、单价、规格、有效期等是否一致。验收合格后，由验收人员填制验收单两份，一份交供方收执，作为领款凭证，一份由学校留存作为付款凭证备查。
10、付款。凡按批准的采购计划采购，在支付相应款项时，均应出具有效的票据，并经采购员签名确认经手，保管使用部门人员签名确认验收、入账，附合同等有关资料，然后交后勤管理部门主任核实报批，经学校相关领导批准后，方可给付。财务科在付款时，应认真看清合同、批文等，需预留保证金的应留足。
